Cómo emitir una factura electrónica

Datos generales

• Tipo de documento: dejá Factura electrónica (es lo que viene elegido).
• Fecha de emisión: viene con la fecha de hoy. Podés cambiarla, pero SIFEN no acepta fechas futuras.
• Condición de venta: Contado o Crédito. Si elegís Crédito, más abajo aparece el bloque Condición de crédito (ver el paso de crédito).
• Tipo de pago: Efectivo, Cheque, Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, Transferencia, Giro, Billetera electrónica, Tarjeta empresarial, Vale, Retención, Pago móvil u Otro. Si elegís Retención aparece el campo obligatorio Nº Comprobante de Retención.
• Tipo de transacción (D011): qué estás vendiendo (venta de mercadería, prestación de servicios, mixto, etc.). Solo aparecen los tipos que dejaste habilitados en Configuración; ver Actividades y tipos de transacción. Si elegís 12 - Venta de crédito fiscal, aparece el campo obligatorio Nº Resolución Crédito Fiscal.
• Moneda: por defecto PYG - Guaraní. Si elegís otra (por ejemplo dólares), aparece Tipo de cambio (cuántos guaraníes vale 1 unidad de esa moneda), que es obligatorio. Si ya cargaste la cotización del día en Cotizaciones, el panel la completa solo y te avisa.

Cliente / Receptor

Tenés tres formas de cargar al cliente:

• Buscar cliente: escribí al menos dos letras del nombre y elegí de la lista. Se completan solos naturaleza, tipo de operación, RUC o documento, nombre, dirección, teléfono, email y ubicación.
• Escribir el RUC y tocar Consultar: el panel busca primero en tu agenda de clientes; si no está, lo consulta en SIFEN y completa la razón social. El resto de los datos los cargás a mano.
• Cargarlo a mano, campo por campo.

Los campos del receptor:

• Naturaleza del receptor (D201): Contribuyente (RUC) o No contribuyente (Doc. identidad).
• Tipo de operación (D202): B2B (empresa a empresa), B2C (a consumidor final), B2G (al Estado) o B2F (a un extranjero).
• RUC: obligatorio para contribuyentes, con su dígito verificador (ej. 80012345-6).
• Tipo Documento y Nro. Documento: aparecen para no contribuyentes (cédula paraguaya, pasaporte, cédula extranjera, carnet de residencia, innominado, etc.).
• Nombre / Razón social: obligatorio.
• Dirección, Teléfono, Email y Departamento / Distrito / Ciudad: opcionales en una venta local. El email importa: si está cargado, cuando SIFEN aprueba la factura le llega al cliente por correo.

Detalle de items

Cada fila es una línea de la factura:

• Código: el SKU del producto (opcional).
• Descripción (obligatoria): escribí al menos dos letras y elegí un producto de tu catálogo; se completan código, descripción, precio, unidad e IVA. También podés escribir una descripción libre.
• Cant.: la cantidad. Para decimales usá coma (1,5).
• UM: la unidad de medida (UNI, GLB, kg, lt, hr, m, kWh).
• Precio unit.: el precio con IVA incluido. Tiene que ser mayor a cero.
• Descuento: un monto (no un porcentaje) que se resta de esa línea.
• IVA: 10%, 5% o Exento.
• Subtotal: se calcula solo (cantidad × precio − descuento).

Tocá Agregar item para sumar líneas y la X de la derecha para quitar una (siempre queda al menos una).

Condición de crédito (solo si es a crédito)

Si en Datos generales elegiste Crédito, aparece este bloque con Modalidad:

• Plazo: escribís el plazo en texto, por ejemplo 30 días (mínimo 2 caracteres).
• Cuota: indicás la cantidad de Cuotas (1 o más).

app.facturamax.app/bm-admin/documentos/crear

Recibos de Dinero Electrónico (opcional)

Solo si necesitás informar recibos de dinero electrónico dentro de la factura. Tocá Agregar RDE y completá Forma de pago (Efectivo o Transferencia), Importe y Concepto (obligatorios), y si querés Nº transacción (de 3 a 10 caracteres), RUC entidad y Nombre entidad financiera (mínimo 4 caracteres). La mayoría de las facturas no lo usa: si no sabés si te corresponde, dejalo vacío.

Totales y resumen

A la derecha ves el IVA incluido y el Total de la factura, que se actualizan mientras cargás los ítems. En Observaciones podés escribir una nota libre (aparece en el documento).