Cómo emitir una nota de débito electrónica
Emití una nota de débito para sumar un importe a una factura ya aprobada (un ajuste de precio, un recupero de costo o de gasto): motivo, documento asociado e ítems.
La nota de débito electrónica es lo contrario de la nota de crédito: suma un importe a una factura ya emitida. Se usa, por ejemplo, para un ajuste de precio hacia arriba o para trasladarle al cliente un costo o un gasto que no estaba en la factura original.
En el menú lateral: Nuevo documento y en Tipo de documento elegí Nota de débito electrónica. La dirección es
https://app.facturamax.app/bm-admin/documentos/crear.
A diferencia de la nota de crédito, la nota de débito no tiene un botón en el detalle de la factura: se emite siempre desde Nuevo documento. Para tener a mano el CDC de la factura, abrila en Documentos y copiá el CDC con el ícono de copiar.
Paso a paso
Elegí Nota de débito electrónica
En Datos generales → Tipo de documento. El Tipo de transacción (D011) queda deshabilitado (N/A): no aplica a las notas de débito. Revisá Moneda, Condición de venta y Tipo de pago.
Nota de Débito — Documento asociado
- Motivo de Emisión (obligatorio): la lista es la misma que en la nota de crédito (1 - Devolución y Ajuste de precios, 2 - Devolución, 3 - Descuento, 4 - Bonificación, 5 - Crédito incobrable, 6 - Recupero de costo, 7 - Recupero de gasto, 8 - Ajuste de precio). Elegí el que describe el cargo.
- Tipo de documento asociado (obligatorio):
- Electrónico (CDC): pegá los 44 dígitos del CDC de la factura (empieza con 01).
- Impreso (Factura papel): Timbrado (8 dígitos), Establecimiento (3), Punto expedición (3), Número (7), Tipo doc. impreso: Factura y Fecha emisión.
Cliente / Receptor
El mismo cliente de la factura. Tiene que estar identificado con RUC o documento: SIFEN no acepta notas de débito a un receptor innominado.
Detalle de items
Cargá solo el importe que sumás, no toda la factura de nuevo. Por ejemplo, una línea “Ajuste de precio factura 001-001-0000140” con su precio e IVA.
Emití
Tocá Emitir y enviar a SIFEN. El botón se habilita cuando el documento asociado y los ítems están completos.
SIFEN acepta notas de débito solo sobre facturas: si el asociado es electrónico, el CDC tiene que empezar con 01; si es impreso, el Tipo doc. impreso tiene que ser Factura.
Una vez emitida, la nota de débito aparece en Documentos con la etiqueta ND, y sigue el mismo circuito de estados que cualquier documento: ver Documentos y estados.
Escribinos a soporte@facturamax.app.
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